第一部分 项目概况

一、项目名称

某水乡小镇项目

二、建设地点

x省x自治州x市

三、项目性质

新建

四、项目建设必要性

1. 特色小镇是解决当前房地产热，经济冷，特色产业不热不冷的最佳平台，是解决当前经济和社会发展过程中一系列问题的集大成者，也可以看成是目前解决若干显性问题的命门;

2. 项目建设是供给侧结构性改革中有效供给与有效需求对接的重要载体;

3. 项目是城乡要素双向流动相互交融提升效益的必然产物;

4. 建设xx水乡小镇是新常态下xx市创新发展的一个大战略;

5. 项目的建设有利于推进xx市推进新型城镇化发展

6. xx水乡小镇的建设是发展xx全域旅游的重要依托

7. 项目的建设是解决当前我国传统城市发展模式不可持续的问题，推动我国城镇发展方式转变，践行新型城镇化道路的需要

五、项目总投资及规模

xx水乡小镇总规划面积约为**平方公里(包含基本农田和现状水域，其中基本农田约**公顷，现状水域约**公顷)，西至xx山脊，东接xx山煤矿，北临xx南路，南抵高速南连接线。根据本次规划依据《xx省特色小镇发展总体规划编制导则》的相关要求，小镇总体规划核心产业建设区面积约为**平方公里。

项目两期新增总投资为**万元，其中建设投资为**万元，建设期利息**万元，流动资金为**万元。项目所需资金由xx投资有限公司以现有的注册资金和经营现金流作为支撑，并通过股东筹资，为项目募集资金。适当时候公司将通过发行公司债券为小镇建设募集配套资金。

六、项目经济及社会效益

经过谨慎财务测算，项目两期建成后年营业收入**万元，年总成本费用**万元，年上缴税金**万元，年利润总额**万元，年税后利润**万元;年投资利润率**%，投资利税率**%;税后财务内部收益率**%，税前财务内部收益率**%;税后财务净现值FNPV(I=10%)**万元，税前财务净现值FNPV(I=10%)**万元;税后静态投资回收期x年，税后动态投资回收期x年;盈亏平衡点**%。

以上数据表明，本项目经济效益较好，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。同时，本项目建成后，可以加快本项目建设与发展，有利于进一步优化xx产业布局，构建xx特色小镇。

七、项目可行性研究报告编制依据

7.1 法律法规

1、《中华人民共和国城乡规划法》(2008年1月1日实施)

2、《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月28日)

3、《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日施行)

4、《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月1日期施行)

5、《xx省城市规划管理条例》(2013年1月1日)

6、《城市规划编制办法》(2005年12月30日)

7、《城市规划强制性内容暂行办法》2002年8月29日建设部建规〔2002〕218号

8、《国务院关于加强城乡规划监督管理的通知》

7.2 技术规范

1、《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011)

2、《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)

3、《城市用地竖向规划规范》(CJJ83-99)

4、《城市给水规划规范》(GB20282-98)

5、《城市排水规划规范》(GB50318-2000)

6、《城市电力规划规范》(GB20293-1999)

7、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)

8、《城市环境卫生设施规划规范》(GB5033-2003)

9、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(城市建设部分)》(2000年11月)

7.3 相关文件

1、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》2015年4月25日

2、《关于促进旅游业改革发展的若干意见》国发〔2014〕31号

3、《住房城乡建设部关于印发海绵城市建设技术指南》建城函〔2014〕275 号

4、《xx省人民政府关于加强耕地保护促进城镇化科学发展的意见》x政发〔2011〕185号

5、《xx省人民政府关于加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民的意见》x政发〔2011〕188号

6、《xx省人民政府关于加快特色小镇发展的意见》x政发〔2017〕20号

7、《xx省特色小镇发展总体规划编制导则》x发改规划〔2017〕919号

8、《xx省人民政府关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的实施意见》x政发〔2014〕 67号

9、《xx省关于加快民营经济发展的决定》x发【2012】12号

10、《xx省旅游产业“十三五”发展规划》2016年8月11日审议

11、《xx州旅游产业转型升级三年(2016-2018年)行动计划》2016年7月4日

12、《xx市城乡总体规划(2016-2030)》

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第二部分 报告目录

一、项目总论

1.1 项目基本情况

1.2 项目单位基本情况

1.3 项目可行性研究报告编制依据

1.2.1 法律法规

1.3.2 技术规范

1.3.3 相关文件

1.4 项目建设规模与内容

1.5 项目总投资及来源

1.6 项目效益分析

1.7 结论与建议

1.7.1 结论

1.7.2 建议

二、项目建设背景与必要性

2.1 项目建设背景

2.2 项目建设必要性

三、项目市场分析

3.1 我国特色小镇分析

3.1.1 我国特色小镇发展状况与趋势分析

3.1.2 特色小镇发展现状与趋势分析

3.1.3 特色小镇发展趋势预测

3.2 我国旅游产业发展分析

3.2.1 旅游业发展势头强劲

3.2.2 旅游市场需求旺盛

3.3 我国休闲旅游行业发展

3.4 我国文化旅游行业发展

3.4.1 我国文化旅游市场现状

3.4.2 行业发展趋势

3.5 国际汽车运动行业分析

3.5.1 国际汽车运动发展概况

3.5.2 我国汽车运动行业的发展现状及其趋势

3.5.3 行业特有的经营模式

3.6 目标客源市场定位

3.6.1 目标客源市场定位需考虑的因素

3.6.2 目标客源市场的定位于选择

3.7 项目市场规模预测

3.7.1 影响市场发展的因素

3.7.2 旅游消费水平预测

3.7.3 游客规模预测

四、项目地区建设条件

4.1 场址现状

4.2 气候

4.3 地形地貌

4.4 交通区位

4.5 综合经济条件

4.6 项目区发展环境

4.7 项目区生态底线控制

4.8 项目场地规划

4.9 项目“三规”规划对比

五、工程方案

5.1 规划目标及总体思路

5.1.1 规划目标

5.1.2 总体思路

5.2 项目建筑设计方案

5.2.1 设计依据

5.2.2 总平面布置

5.2.3 竖向规划

5.2.4 建筑风格设计

5.3 工程建设方案

5.3.1 工程建设概况

5.3.2 具体工程建设方案

5.4 交通组织

5.5 设施配套

5.6 给排水规划

5.7 电力规划

5.8 天然气工程规划设计

5.9 智慧旅游规划

5.10 安防措施规划

5.11 环卫设施规划

5.11 海绵城市规划

5.12 综合防灾规划

5.13 水土防治规划

5.14 景观及风貌规划

六、环境影响评价

6.1 项目建设与运营对环境的影响

6.1.1 环境影响范围与影响因素

6.1.2 对空气环境影响的分析和评价

6.1.3 环境噪音的影响分析和评价

6.1.4 对水环境的影响分析和评价

6.1.5 固体废弃物对环境的影响分析和评价

6.2 环境保护措施

6.2.1 对原有山水生态系统的保护

6.2.2 环境智能管理措施

6.2.3 施工期间污染处理措施

6.2.4 运行期间污染处理措施

6.3 环境保护设施与投资

6.3.1 环境保护设施

6.3.2 环境保护投资

6.4 环境影响评价

七、节约能源

7.1 节能综述

7.2 用能标准和节能规范

7.2.1 国家和省有关法律、法规

7.2.2 指导性文件

7.2.3 国家、行业标准及规范

7.2 能耗分析

7.3 节能措施

7.3.1 绿色建筑

7.3.2 节电措施

7.3.3 节水措施及水耗指标分析

八、劳动安全与卫生及消防设施方案

8.1 编制依据

8.2 危害因素及危害程度分析

8.2.1 主要隐患部位

8.2.2 有害物质种类及危害性分析

8.3 安全设施

8.4 消防设施

九、组织管理和劳动定员

9.1 组织管理

9.1.1 建立健全管理机构

9.1.2 实行项目负责制

9.1.3 项目实施按“三制”执行

9.1.4 加强资金管理

9.2 公司用人原则

9.3 经营管理措施

9.4 管理模式及团队精神

9.5 其他策略

十、项目实施进度

10.1 建设期

10.2 项目实施计划

10.3 项目实施进度计划表

10.4 项目实施管理

10.5 项目招投标

10.5.1 招标主要依据

10.5.2 招标范围及组织形式

10.5.3 招标方案

十一、投资估算与资金筹措

11.1 投资估算的依据

11.2 项目总投资估算

11.2.1 建设投资估算

11.2.2 建设期利息

11.2.3 流动资金

11.3 资金筹措、使用计划与还款计划

十二、财务分析

12.1 财务评价

12.1.1 评价依据

12.1.2 财务评价参数

12.2 营业收入及税金测算

12.2.1 营业收入

12.2.2 营业税金

12.3 成本费用测算

12.3.1 外购材料费用

12.3.2 工资及福利费

12.3.3 折旧及摊销费

12.3.4 修理费及其他费用

12.3.5 总成本费用

12.4 利润测算

12.5 财务分析

12.5.1 项目盈利分析

12.5.2 项目生存能力分析

12.6 项目盈亏平衡及敏感性分析

12.6.1 项目盈亏平衡分析

12.6.2 敏感性分析

12.7 财务评价结论

十三、社会影响

13.1 社会影响效果分析

13.2 互适性分析

13.3 社会评价

十四、风险分析及规避措施

14.1 项目主要风险因素识别

14.2 风险程度分析

14.3 防范和降低风险措施

十五、研究结论与建议

15.1 研究结论

15.2 建议

附表
附件
附图